目录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
主要职责是区委、区政府舆论宣传的主阵地，全区广播电视主流媒体。负责全区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传。
二、机构设置情况
2012年6月根据全省文化体制改革精神，甘州区有线广播电视网络整体上划甘肃省广播电视网络股份有限公司张掖分公司，同时撤消甘州区广播电影电视局，成立甘州区广播电视台。现为事业性质，科级建制，台下辖张掖人民广播电台、甘州电视台、2个副科级单位；台内设办公室、总编室、技术维护部、物业中心、广播节目中心、电视新闻部、电视专题文艺部、广告信息中心、播音中心等9个部门。
三、单位收支总体情况
2025年部门收支总预算890．73万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
1．收入预算
2025年收入预算890．73万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入890．73占100％。
图1：收入预算构成
蓝色：一般公共预算收入100％
2．支出预算
2025年支出预算890．73万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出890．73万元，占100％。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出890．73万元，包括：文化旅游体育与传媒支出705．68万元、社会保障和就业支出72．2万元、卫生健康支出57．9万元、住房保障支出（住房公积金）54．95万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）
图2：支出预算构成
蓝色：文化旅游体育与传媒支出
绿色：住房保障支出（住房公积金）
黄色：卫生健康支出
橘色：社会保障和就业支出
（一）基本支出
2025年基本支出890．73万元，比2024年减少146．71万元，减少14．14％，主要原因是2025年运行保障经费下达指标由240万元减少至100万元。
其中：人员经费支出674．9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出103．83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算112万元，其中非税安排的支出100万元，用于广播电视设备升级改造12万元，2024年预算减少12万元，下降50％。
（三）支出功能分类说明
1．2025年行政运行支出预算数为705．68万元，比2024年预算减少151．18万元，公务运行经费减少。
2．2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出72．2万元，比2024年预算增加1．21万元，主要原因是人员增减变动及缴费基数增加。
3．2025年行政单位医疗支出57．9万元，比2024年预算增加2．7万元，主要原因是人员增减变动及缴费基数增加。
4．2024年住房公积金支出54．95万元，比2024年预算增加0．56万元，主要原因是人员增减变动及缴费基数增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，与2024年一致。
1．因公出国（境）费、车辆购置费预算0万元，与2024年一致。
2．公务接待费0万元，与2024年一致。
3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费0万元，与2024年一致。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0万元，与2024年一致。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行费0万元。
七、政府采购安排情况
2025年未发生政府采购预算
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4096．4万元，其中：其中：房屋建筑物2928．76万元（办公用房3258．71平方米，价值605．9万元，业务用房14328．6平方米，价值2322．82万元）；通用设备994．41万元；专用设备147．77万元；家具用具21．46万元；图书4万元。2024年度我台购置公务用车0辆，购置金额0万元，年末车辆保有量0辆，甘州区广播电视台下辖的甘州电视台属于事业单位，车辆保有量1辆，7座面包车，车牌号为甘G2380，主要用来保障记者采访专用车辆，不属于公务用车，该车运行维护费用资金来源主要是纳入财政预算管理的经营性收入。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025年本部门共有1个项目涉及非税收入，计划征收100万元。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”
（五）国有资本经营预算支出情况
2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
2025年预算项目安排112万元，其中非税安排的支出100万元，用于广播电视设备升级改造12万元。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标34个；广播电视设备升级改造项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
