按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
主要职责是区委、区政府舆论宣传的主阵地,全区广播电视主流媒体。负责全区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传。
二、机构设置
2012年6月根据全省文化体制改革精神,甘州区有线广播电视网络整体上划甘肃省广播电视网络股份有限公司张掖分公司,同时撤消甘州区广播电影电视局,成立甘州区广播电视台。现为事业性质,科级建制,台下辖张掖人民广播电台、甘州电视台、2个副科级单位;台内设办公室、总编室、技术维护部、物业中心、广播节目中心、电视新闻部、电视专题文艺部、广告信息中心、播音中心等9个部门。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支为甘州区广播电视台情况。
(一)收入预算
2023年预算收入885.79万元(详见部门预算公开表1,2)比2022年预算844.63万元增加41.16万元,增加4.65%,增加的主要原因是:一是人员增加(2022年3月新分配3人,2022年9月新分配1人),二是人员工资增加(2022年起人均工资上调300元),三是在职和退休人员均增加了公务员医疗补助。
(二)支出预算
2023年支出预算885.79万元(详见部门预算公开表3),主要是落实机关事业单位职工工资、离退休人员支出及与工资挂钩的社会保障缴费。较2022年844.63万元增加41.16万元,增加4.65%,人员增加(2022年3月新分配3人,2022年9月新分配1人),二是人员工资增加(2022年起人均工资上调300元),三是在职和退休人员均增加了公务员医疗补助。
当年财政拨款主要是:
1.文化体育与传媒支出744.55万元
2.社会保障和就业支出76.29万元,
3.医疗卫生与计划生育支出26.93万元,
4.住房保障38.02万元,
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出885.79万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出885.79万元,比2022年预算844.63万元增加41.16万元,增加4.65%,增加的主要原因:一是人员增加(2022年3月新分配3人,2022年9月新分配1人),二是人员工资增加(2022年起人均工资上调300元),三是在职和退休人员均增加了公务员医疗补助。
(二)项目支出
2023年预算项目安排77万元,用于广播电视设备升级改造30万元,“视听甘州”APP客户端年度运维费29万元,网络安全、甘州在线网站年度运维费18万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)
2023年预算,未安排“三公”经费,相关表格为空表。
1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费0.00万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年持平。
4.培训费0.00万元,与上年持平。
5.会议费0.00万元,与上年持平。
6.机关运行经费87.88万元,比2022年预算89.22万元减少1.34万元,减少1.52%,减少的主要原因是减少非税收入办公费预算。
六、其他重要事项情况说明
(详见部门预算公开表10)
(一)政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2023年本部门共有2个项目涉及非税收入,计划征收270万元。
(三)政府采购情况
2023年未发生政府采购预算。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4425.19万元。其中:房屋建筑物2928.76万元(办公用房3258.71平方米,价值605.9万元,业务用房14328.6平方米,价值2322.82万元);通用设备1407.27万元;专用设备56.88万元;家具用具28.26万元;图书4万元。2023年度我台购置公务用车0辆,购置金额0万元,年末车辆保有量0辆,甘州区广播电视台下辖的甘州电视台属于事业单位,车辆保有量1辆,7座面包车,车牌号为甘G2380,主要用来保障记者采访专用车辆,不属于公务用车,该车运行维护费用资金来源主要是纳入财政预算管理的经营性收入。
(五)重点项目情况
无
(六)部门管理的转移支付
2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个30万元,用于采编播设备升级改造。
(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年预算项目安排77万元,用于广播电视设备升级改造30万元,“视听甘州”APP客户端年度运维费29万元,网络安全、甘州在线网站年度运维费18万元。
八、名词解释
财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指甘州区财政局用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘州区广播电视台
2022年12月29日